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普洱市廣播電視局2018年度整體支出績效評價及項目支出績效自評報告(中央、省、市項目)
索引號: 1027-/2019-0709004 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年07月09日
主題詞: 發布機構: 市廣播電視局 文    號:
 

普洱市廣播電視局2018部門整體支出

績效自評情況報告

 

一、部門基本情況

  (一)部門概況

1.主要職能。

(1)貫徹執行國家和省、市新聞出版廣播影視宣傳方針、政策,指導宣傳業務,把握正確輿論導向。

(2)貫徹執行國家和省關于新聞出版廣播影視工作的方針、政策和法規;起草全市新聞出版廣播影視地方性法規、政府規章草案,推進新聞出版廣播影視體制機制創新。   

(3)擬訂新聞出版廣播影視事業、產業發展規劃,并組織實施;指導、監管重點基礎設施建設,推進邊境地區新聞出版與廣播影視反滲透基礎設施建設。

(4)組織實施全市新聞出版廣播影視公共服務,構建新聞出版廣播影視長效化的現代公共服務體系。

(5)依法對全市新聞出版廣播影視事業進行行業管理。負責監管新聞出版廣播影視機構、業務以及出版物、廣播影視節目的內容和質量;實施依法設定的行政許可,監管新聞出版廣播影視市場經營活動;組織查處重大違法違規行為,監管廣播影視廣告播放,負責全市新聞記者證管理,負責駐普記者站的監管;負責對市轄區內頻率頻道、書號刊號監管。

(6)負責對網絡視聽、公共視聽載體播放的廣播影視節目進行監管。

(7)負責推進新聞出版與廣播影視業技術創新,推進數字化、網絡化、高清化技術改造;推進傳統媒體與新媒體的一體化融合。

(8)負責對轄區內廣播電視節目傳輸、覆蓋、測試和安全播出進行監管。

(9)策劃、組織、監管轄區內重大新聞出版廣播影視活動。

(10)負責印刷業的監管。

(11)負責著作權管理工作,負責組織推進軟件正版化工作。

(12)擬定出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施;承擔我市“掃黃打非”工作領導小組日常工作。

(13)完成市委市政府交辦的其他工作。

2.機構情況,包括當年變動情況及原因。

普洱市新聞出版廣電局設8個內設機構(正科級)和機關黨委辦公室。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

單位人員編制19人,與上年一致。年末職工30人,其中:在職16離休2人退休12人。人員變動主要是在職人員退休。

(二)部門績效目標的設立情況

行業規劃:緊緊圍繞與全國全省同步全面建成小康社會的奮斗目標,提升輿論引導能力,提高精品創作水平,夯實服務基礎,提升管理效能,謀求技術創新,推動媒體融合,培育產業發展,推動新聞出版廣播影視改革發展再上新臺階。新聞出版廣播影視基本實現從傳統媒體為主向傳統媒體與新媒體融合發展轉變、農村廣播影視由工程建設向公共服務體系建設轉變、廣播影視作品由數量擴張為主向質量提高為主轉變、管理由行政手段為主向綜合運用法律、經濟、行政、科技等手段的轉變,使新聞出版廣播影視輿論引導能力顯著增強,新聞出版廣播影視產品更加豐富多樣,廣播電視安全播出保障能力全面加強,新聞出版廣播影視公共服務體系優化完善,新聞出版廣播影視綜合實力明顯提升。到“十三五”末期,公共服務產品豐富多樣,現代傳播體系更加完善,輿論引導能力顯著提高,安全播出保障有力,產業發展實現突破,公共服務體制機制和市場監管手段方式全面優化,服務中心、服務大局、服務群眾的能力顯著提升。

部門規劃:一是牢牢把握正確輿論導向,進一步做好廣播影視宣傳工作;二是加快農村廣播影視公共服務體系建設,全面推進“戶戶通”工程建設,鞏固農村電影放映工程成果。三是建立健全廣播電視安全播出保障體系,確保安全播出零事故。四是加強行業管理,行業管理規范有序。五是認真貫徹中央八項規定,推進廉政建設,六是加強黨的建設、文化建設和隊伍建設,為事業發展提供保障。

部門績效目標:1.宣傳管理業務培訓不少于一次;推進正版軟件使用率10%,清查銷毀非法出版物盜版音響制品至少一次;100%完成我市新聞記者證年度核驗工作;完成我市普通高中教輔材料出版資質和著作權授權證明完成52家印刷企業年度核驗;100%完成出版物發行單位年度核驗工作;完成全部鄉鎮和30%農村地區地方電視節目覆蓋工程建設;完成掃黃打非進農村、進社區,五大專項行動,文化市場、學校周邊文化環境、出版物市場、網絡環境檢查100%覆蓋。2.嚴格按照普財預[2016]236號文件:預算執行進度3月不低于20%、6月不低60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100% 3.嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,厲行節約,保證每年三公經費只減不增。

(三)部門整體收支情況

普洱市新聞出版廣電局(本級)年度收入合計11,977,258.56元。其中:財政撥款收入11,697,258.56元,占總收入的97.66%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入280,000.00元,占總收入的2.34%本年普洱市新聞出版廣電局(本級)決算總支出8,754,061.86元,其中:基本支出3,880,906.76,占總支出的44.33%,;項目支出為4,873,155.1占總支出的55.67%工資福利支出3,250,603.16元,占總支出的37.13%;商品和服務支出1,538,927.7元,占總支出的17.58%;對個人及家庭補助支出275,681元,占總支出的3.15%;其他資本性支出3,688,850元,占總支出的42.14%。

 

(四)部門預算管理制度建設情況

   1.單位領導高度重視,為貫徹落實《普洱市人民政府關于進一步加強內部審計工作的意見》(普政發〔2016〕159號)文件精神,切實進一步加強單位內部審計工作,普洱市新聞出版廣電局印發了普廣發〔2017〕30號文件,成立了局長任組長,各臺站領導、各科室組成的內部控制和內部審計工作領導小組。內部審計工作領導小組負責內審工作的組織領導和協調工作,并下設辦公室,辦公室主任由分管財務的副局長兼任。明確目前單位尚不具備獨立的內審機構條件,根據需要以政府采購方式委托社會中介局開展內部審計工作。屬各單位根據實際配合中介機構完成本單位內部審計的具體工作。

2.為進一步加強我局機關和直屬事業單位財務管理(以下簡稱“單位財務管理”),健全財務制度,規范單位財務收支行為,提高財務管理水平,杜絕違紀違法行為,從源頭上預防腐敗,促進黨風廉政建設和我局經濟事業有序健康發展,根據新的會計制度和八項規定等規章制度重新修改完善《普洱市新聞出版廣電局財務管理辦法(試行)》《機關經費報銷流程(試行)》,進一步規范財務管理和資產管理,依法組織收入,科學合理安排使用各項經費,保證單位履行職能,杜絕收支漏洞,建立健全財務內控制度。主要是預(決)算管理、經費收支管理、專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產管理等6個業務流程。

3.成立了財政支出績效評價領導小組,組長為局長,副組長為副局長及局屬單位臺長,成員為:局機關各科室長及局屬單位分管領導。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

    通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系(具體格式見附件4)

    從五個目標進行評價,分別為:職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范。

(三)自評組織過程 

1.前期準備

    確定部門的自評對象及自評項目;確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。

2.組織實施

    上一年度預算執行完畢和預算項目實施完成后,各項目應對照年初確定的項目績效目標,開展項目績效自評,形成績效自評報告,并于每年5月31日前上報領導小組辦公室,由辦公室匯總后上報領導小組審核。財政支出績效評價領導小組負責對部門整體支出和確定的項目按規定程序開展績效自評,并于每年6月30日前將自評報告報送市財政局審核備案。

三、評價情況分析及綜合評價結論

五大績效目標中,職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算管理規范四個目標全部完成了年初設定的任務,只有預算執行有效目標中,資金支出進度未達到年初預算100%。未達到的主要原因是:一是中央補助地方公共文化服務體系建設專項補助項目為跨年度實施的項目,有結余資金。二是部分市級項目資金有結余,主要是已按目標完成工作任務,節支增效,厲行節約。

經綜合評價,整體支出績效等級為“優”。

四、存在的問題和整改情況

預算績效目標的設置還不夠細化,下一步將認真分析,結合工作實際,認真設置績效指標。

五、績效自評結果應用

    通過自評,完成了年初預算設定的目標下一步工作中,我們將細化預算管理,編制全面、科學、合理,預算管理規范,提高預算編制準確性。認真執行進度管理,及時支付資金,加強資金支出進度,提高資金使用效益。上一年度預算執行完畢和預算項目實施完成后,各項目應對照年初確定的項目績效目標,及時開展項目績效自評工作。通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

六、主要經驗及做法

1.成立了財政支出績效評價領導小組,組長為局長,副組長為副局長及局屬單位臺長,成員為:局機關各科室長及局屬單位分管領導。

2.預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

3.上一年度預算執行完畢和預算項目實施完成后,各項目應對照年初確定的項目績效目標,開展項目績效自評,形成績效自評報告,并于每年5月31日前上報領導小組辦公室,由辦公室匯總后上報領導小組審核。財政支出績效評價領導小組負責對部門整體支出和確定的項目按規定程序開展績效自評。

七、其他需說明的情況

    無。

  附件:1.普洱市廣播電視局2018年度整體支出績效指標自評表

        2.普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(6個項目)

 

 

普洱市廣播電視局

2019年5月27日

    附件下載:
  [普洱市廣播電視局關于2018年中央及省對下轉移支付項目績效自評報告 - 公開  34K]   [附件1-1中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(中央廣播電視節目無線覆蓋(模擬)運行維護費)  24K]   [附件1-2中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(中央廣播電視節目無線覆蓋(數字)運行維護費)  24K]
  [附件1-3中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(農家書屋出版物補充)  24K]   [附件1-4中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(地方廣播電視節目覆蓋工程)  25K]   [附件1-5中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(農村電影放映補助—一般項目)  25K]
  [附件1-6中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(農村民語電影放映—績效獎勵)  25K]   [附件1-7中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(農村電影放映節目購買—績效獎勵)  25K]   [附件1-8中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(縣級應急廣播體系建設)  24K]
  [附件1-9中央對地方專項轉移支付項目績效目標自評表(貧困地區民族自治縣邊境縣村綜合文化服務中心覆蓋工程廣播器材配置)  25K]   [附件2-1省對下專項轉移支付項目績效目標自評表(省級廣播電視節目無線覆蓋工程運行維護經費)  23K]   [附件2-2省對下專項轉移支付項目績效目標自評表(十五廣播電視村村通運維費)  24K]
  [附件2-3省對下專項轉移支付項目績效目標自評表(十一五廣播電視村村通運維費)  24K]   [附件4普洱市廣播電視局2018年度整體支出績效指標自評表  39K]   [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(1業務經費、離休“三項”經費、離退休黨建工作經費)  71K]
  [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(2廣播電視安全播出管理經費)  70K]   [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(3廣播影視機構監管和項目管理經費)  70K]   [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(4掃黃打非工作經費)  70K]
  [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(5新聞出版、版權管理經費)  70K]   [附件5普洱市廣播電視局2018年度項目支出績效自評報告(6宣傳和視聽節目管理經費)  70K]
 
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